丰林县人民政府关于2025年县本级预算调整方案（草案）的报告

丰林县人民政府关于2025年县本级预算调整方案（草案）的报告

——2025年12月26日在丰林县第二届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上

县财政局副局长   李  巍

主任、各位副主任、各位委员：

按照会议安排，现将丰林县2025年县本级预算调整方案（草案）情况汇报如下：

一、全县收入预算调整情况

（一）一般公共预算。县二届人民代表大会第五次会议批准的2025年县财政预算中，全县一般公共预算总收入为142,437万元，本次调整增加财政收入49,581万元，经调整后，2025年全县一般公共预算总收入为192,018万元。此次预算调整理由为：

1、预算执行中专项转移支付省财政厅下达53,063万元；

2、预算执行中新增一般债券1,954万元；其中：伊春市丰林县2024年城镇排水管网改扩建项目1,536万元，五营丰林小区南区项目176万元，丰林县2025年第四批次存量政府投资项目242万元。

3、按照省财政厅文件要求盘活财政存量资金1,221万元；

4、预算执行中省财政厅下达一般性转移支付冲减年初调入-15,175万元，增加2,091万元。

5、上年结转资金6,427万元。

（二）政府性基金预算。县第二届人民代表大会第五次会议批准的2025年县财政预算中，全县政府性基金总收入为16,493万元。本次调整减少政府性基金收入10,152万元，经调整后，2025年全县政府性基金总收入为6,341万元。此次预算调整理由为：

1、预算执行中新增省财政厅下达专项转移支付资金467万元；

2、预算执行中新增专项债券4,071万元；其中：黑龙江省伊春市丰林县新青镇热源厂提升扩建项目3,200万元，丰林县2025年第三批次存量政府投资项目871万元

3、执行中政府性基金收入短收15,175万元。

4、上年结转资金485万元。

  （三）国有资本经营预算。县第二届人民代表大会第五次会议批准的2025年县财政预算中，全县国有资本经营总收入为421万元。本次调整增加国有资本经营收入387万元，经调整后，2025年全县国有资本经营总收入为808万元。此次预算调整理由为：上年结转资金387万元。

二、全县支出预算调整情况

（一）一般公共预算。县二届人民代表大会常务委员会第五次会议审议通过的2025年县财政预算中，全县财政总支出142,437万元，本次调整增加预算支出49,581万元，经调整后，2025年全县财政预算总支出为192,018万元。本次调整增加预算支出49,581万元，具体支出后附明细表。

（二）政府性基金预算。县二届人民代表大会第五次会议批准的2025年县财政预算中，全县政府性基金支出由年初预算16,493万元调整为4,524万元，支出减少11,969万元。

本次调整减少预算支出11,969万元，具体原因为执行中政府性基金收入短收15,175万元，减少调出资金15,175。增加政府性基金支出3,206万元。

（三）国有资本经营预算。县二届人民代表大会第五次会议批准的2025年县财政预算中，县本级国有资本年初预算421万元。本次调增120万元，调整后全县国有资本经营总支出为541万元。

本次调整增加预算支出120万元为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

需要说明的是，全县财政收支年底才能扎帐，预算收入和支出在执行中还会有变化，预算调整不是年度预算执行最终决算数，有关决算数据将在财政决算报告中详细汇报。

附：调整预算支出明细表